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营口市住建局系统2019年度部门决算

发布时间:2020-09-03 09:05

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第一部分   营口市住建局系统概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分    营口市住建局系统2019年度部门决算报表

一、2019年度收入支出决算总表

二、2019年度收入决算表

三、2019年度支出决算表

四、2019年度财政拨款收入支出决算表

五、2019年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分    营口市住建局系统2019年度部门决算情况说明

第四部分    名词解释


第一部分 营口市住房和城乡建设局概况

一、主要职责

营口市住房和城乡建设局为市政府工作部门,为正处级,挂营口市城市管理综合行政执法局和营口市人民防空办公室牌子。

营口市住房和城乡建设局贯彻落实党中央及省委关于住房和城乡建设、城市管理综合执法、人民防空工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对住房和城乡建设、城市管理综合执法、人民放空工作的集中统一领导。主要职责是:

(一)组织拟订全市住房和城乡建设、城市市政公用事业、人民放空发展战略、中长期规划、行业相关政策和年度计划并指导监督实施。

(二)依法承担住房和城乡建设、公用事业、人民防空行业管理职责,负责制定行业标准,并履行监督、指导职责,负责住房和城乡建设、公用事业、人民防空行业企业的资质审查、动态核查工作及从业人员个人专业资格的管理工作,制定扶持本行业企业的政策措施并组织实施。

(三)拟订房产市场、物业管理的规章制度并监督执行,负责房产行业的宏观管理,负责商品房销(预)售管理工作,研究分析住房重大问题,指导房地产“去库存”和商品房交易网签备案工作,承担房地产市场的监督管理,拟订房地产市场调控的政策措施监督执行,拟订全市房地产业的政策和规章制度,拟订房屋征收、房地产开发、房屋交易、房地产估价与经纪管理,负责建设个人住房信息系统,承担商品房销售面积的指标任务,贯彻执行国家、省、市房屋征收与补偿条例和办法,负责监督指导市房屋征收管理办公室的房屋征收与补偿行为,负责监督指导县(市、区)房屋征收工作,负责制定年度征收计划工作,负责对市本级房屋征收拟订方案的审定及评估专家委员会的评估论证工作。

(四)根据建设行业行政法律、法规和行业标准对建筑市场进行管理、监督,监督检查全市基本建设程序执行情况,负责管理全市建筑行业对外经济合作,组织开展建筑行业对外工程承包和劳务合作,配合有关部门做好招商引资工作,负责招商引资项目的跟踪落实和相关指导、协调、服务工作,指导城建档案工作。

(五)参与拟订市政府投资项目建设计划,配合相关部门落实项目建设资金并组织项目建设过程管理,负责由政府出资项目建设的规划布局、质量标准等方面的指导、监督。

(六)承担建设(人防)工程质量安全监管的责任,组织拟订建设(人防)工程质量、建设(人防)安全生产政策、规章制度,参与建设(人防)工程重大质量、安全事故的调查处理。负责建设(人防)工程行政审批事中事后监管和行政确权。

(七)负责市本级各类房屋建筑及其附属设施的建造和与其配套的线路、管道、设备的安装项目和市政、人防工程项目的招标投标活动的监督。

(八)负责营口地区建设工程造价管理,负责相关建设经济系数测定和造价信息发布,负责施工企业规费计取标准管理,招标控制价备案管理和建设经济纠纷调解。

(九)综合管理城市计划用水、市区城市供水管网内节水工作,承担组织实施城市供热体制改革工作,负责编制市区集中供热方案和年度供热计划并组织实施,负责监督、检查市区供热经营活动,负责指导全市城市义务劳动工作,负责城市防汛、除雪工作,根据城市发展总体规划,研究编制城市供水、城市燃气、城市供热、城市节水、道路桥涵、园林绿化、市容环卫、城市污水处理、城市市政公用设施管理、市政设施建设与维护等年度和中长期发展规划,并组织实施。

(十)负责全地区建设工程勘察设计、质量检测和施工图设计文件(消防图)审查工作实施监督管理,负责指导城乡建材产品、建筑节能、新型墙体材料的推广工作,负责全市抗震防灾规划和监督管理工作。

(十一)落实村庄和小城镇建设政策并指导实施,参与特色乡镇建设、宜居乡村建设工作,指导村镇建设规划编制、农村住房建设和安全及危房改造,农村垃圾治理、农村非正规垃圾堆放点治理、农村“厕所革命”工作行业指导和监督工作。

(十二)制定并组织落实防空袭预案,建立辅助决策系统,指导、监督有关部门和单位落实重要经济目标防护措施,收集、研究、汇总人民防空信息,为政府组织开展人民防空工作提供信息保障。

(十三)负责全市公用人民防空工程的建设、管理、维护和开发利用,负责人民防空警报、通信建设规划、计划管理,维护通信警报设施,组织协调防空、防灾通信保障工作。

(十四)负责组织开展人民防空和民事防护宣传教育工作,组织指导人民防空和民防专业队伍的建设及综合训练、演习工作,负责人民防空行政执法工作,负责管理人民防空(民防)经费、物资和国有资产。

(十五)依照有关法律、法规、规章和规定,在站前区、西市区、鲅鱼圈区、老边区区域内,行使住房城乡建设领域的全部行政处罚权,行使环境保护管理方面对工地扬尘、饮服业噪音、露天焚烧、烧烤油烟等污染行为的行政处罚权,行使工商管理方面户外公共场所无照经营、违规设置户外广告的行政处罚权,行使交通管理方面侵占城市道路、违法停放车辆等的行政处罚权,行使水务管理方面向城市河道倾倒废弃物和垃圾及违规取土、城市河道违法建筑物拆除等的行政处罚权,行使食品药品监管方面户外公共场所食品销售和餐饮摊点无证经营,以及违法回收贩卖药品等的行政处罚权,负责行使文化、体育、新闻出版(版权)、文化、广播电视市场领域法律、法规、规章规定的相关行政处罚权及有关的行政检查权,负责行使与上述范围内行政处罚权有关的行政检查权和行政强制权。

(十六)负责制定全市统一的城市管理标准、考核细则,对县(市)的城市管理工作进行考评、检查、监督,牵头协调解决跨部门、跨区域管理中的重大事项和难点、热点问题,牵头组织对涉及城市管理的突出问题和重要区域的综合整治。

(十七)职能转变。加强对全市城市管理工作的业务指导、组织协调、监督检查和考核评价,房地产市场调控和促进建筑业发展相关职责,房地产“去库存”和建筑产业现代化等工作。

(十八)关于污水处理方面的职责分工。市住房和城乡建设局负责指导污水处理配套管网建设,组织指导城镇污水处理设施的规划、建设、运营监管。市生态环境局负责组织指导农村污水处理设施的规划、建设、运营监管工作。

(十九)承办市政府和市国防动员委员会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入营口市住建局系统2019年部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.营口市公共设施维护中心

2.营口市城乡建设与公用事业中心

3.营口市城市管理综合执法支队


第二部分营口市住建局系统2019年度部门决算公开报表(附表1中8张公开表)









第三部分营口市住建局 2019年度部门决算情况说明  

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计113812.62万元,包括:

1.财政拨款收入113812.62万元,占收入总计的100%。其中:公共预算财政拨款收入73389.26万元,政府性基金收入40423.36万元。

2.上级补助收入0万元,占收入总计的0。

3.事业收入0万元,占收入总计的0。

4.经营收入0万元,占收入总计的0。

5.附属单位上缴收入0万元,占收入总计的0。

6.其他收入0万元,占收入总计的0。

7.用事业基金弥补收支差额0万元,占收入总计的0。

8.上年结转和结余7999.49万元,占收入总计的7.03%。主要是基本支出结转及项目支出结转等。

与上年相比,今年收入增加61415.17万元,增长117.21%,主要原因:2019年初,原综合执法局和原市人防办并入市住房和城乡建设局,人员和业务均增加。

(二)支出总计111784.27万元,包括:

1.基本支出15084.95万元,占支出总计的13.49%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出13006.23万元,对个人和家庭的补助支出873.89万元,商品和服务支出1156.45万元。

2.项目支出96699.32万元,占支出总计的86.51%。主要包括固体废弃物与化学品、城乡公共设施建设、城管执法、征地和拆迁补偿、保障性安居工程等业务支出。

3.上缴上级支出0万元,占支出总计的0%。

4.经营支出0万元,占支出总计的0%。

5.对附属单位补助支出0万元,占支出总计的0%。

与上年相比,今年支出增加66184.65万元,增长145.14%,主要原因:2019年初,原综合执法局和原市人防办并入市住房和城乡建设局,人员和业务均增加。

(三)年末结转和结余10027.83万元。

主要是系统内各单位项目支出未能及时支付等原因形成的结转资金。与上年相比,今年结转结余增加3229.99万元,增长47.51%,主要原因:一是2019年初,原综合执法局和原市人防办并入市住房和城乡建设局,结余结转增加;二是年底财政拨付项目资金时,银行系统已无法支付出去。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况。

2019年度财政拨款支出111784.27万元,其中:基本支出15084.95万元,项目支出96699.32万元。与上年相比,财政拨款支出增加66184.65万元,增长145.14%,主要原因:2019年初,原综合执法局和原市人防办并入市住房和城乡建设局,人员和业务均增加。与年初预算相比,2019财政拨款支出完成年初预算的100%,其中:基本支出完成年初预算的100%,项目完成年初预算的100%。

(二)具体情况。

2019年度财政拨款支出111784.27万元,按支出功能分类科目分,包括:一般公共服务支出63.75万元,占0.057%;社会保障和就业支出2026.06万元,占1.81%;医疗卫生与计划生育支出775.09万元,占0.693%;节能环保支出32.49万元,占0.029%;城乡社区支出,98378.63万元,占88.01%;农林水支出0万元,占0%;交通运输支出0万元,占0%;资源勘探信息等支出1381.56万元,占1.236%;援助其他地区支出0万元,占0%;国土海洋气象等支出1000万元,占0.895%;住房保障支出7945.93万元,占7.11%。

1.一般公共服务支出63.75万元,具体包括:

(1)行政运行19.47万元,主要是上年结转的人防经费支出,完成年初预算的100%。

(2)一般行政管理事务33.59万元,主要是人防工程维护支出,完成年初预算的100%。

(3)预算改革业务0万元。

(4)财政国库业务0万元。

(5)信息化建设0万元。

(6)事业运行10.68万元,主要是以前年度财政拨款的结转结余,用于行政支出。

(7)其他财政事务支出0万元。

2.社会保障和就业支出2026.06万元,具体包括:

(1)归口管理的行政单位离退休108.7万元,主要是机关离退休人员支出,完成年初预算的100%。

(2)事业单位离退休170.98万元,主要是事业单位退休人员工资支出,完成年初预算的100%。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费1194.2万元,主要是我系统行政事业单位为职工缴纳的基本养老保险等支出,完成年初预算的100%。

(4)死亡抚恤460.26万元,主要是死亡人员抚恤金支出,超出年初预算100%,决算数大于年初预算数的原因主要是此项目支出为追加支出。

(5)伤残抚恤91.93万元,主要是机关伤残职工发放的抚恤金支出,完成年初预算的100%。

3.卫生健康支出775.09万元,包括:

(1)行政单位医疗63.04万元,主要是我系统行政单位为职工缴纳的基本医疗保险费和公务员医疗补助支出,完成年初预算的100%。

(2)事业单位医疗685.15万元,主要是我系统事业单位为职工缴纳的基本医疗保险费和公务员医疗补助支出,完成年初预算的100%。

4.资源勘探信息支出1381.56万元,主要是建筑业行政运行支出,完成年初预算的100%。

5.城乡社区支出98378.63万元,具体包括:

城乡社区支出98378.63万元,主要是城管执法、城乡社区公共设施支出、城乡社区管理事务支出,完成年初预算的100%。

6.自然资源海洋气象等支出1000万元,具体包括:

海洋管理事物支出1000万元,主要是海岛和海域保护支出,完成年初预算的100%。

7.住房保障支出7945.93万元,具体包括:

保障性安居工程支出及住房公积金7945.93万元,主要是公共租赁住房、棚户区改造、保障性住房补贴支出,完成年初预算的100%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出1265.47万元,完成年初预算的99.83%,决算数小于年初预算数的主要原因一是厉行节约,精简“三公”经费支出;二是按公车改革小组要求,所属事业单位进行了公车改革,上缴了部分公务用车。其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费0万元,公务用车购置及运行维护费1265.47万元。

1.因公出国(境)费0万元。

2.公务接待费0万元。

3.公务用车购置及运行费1265.47万元,比上年减少348.39万元,下降21.59%,主要原因一是厉行节约,精简“三公”经费支出;二是按公车改革小组要求,所属事业单位进行了公车改革,上缴了部分公务用车。

公务用车购置费168.72万元,主要用于执法支队购置公用车辆,当年购置公务用车20辆。

公务用车运行维护费1096.75万元,主要用于公共设施中心专业用车运行维护费、车辆保险及公车日常维护维修费等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量399辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出15084.96万元,其中:人员经费13880.12万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出;日常公用经费1204.84万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2019年机关运行经费支出196.48万元,比上年减少1007.4万元,减少83.68%,主要原因是机构改革,参公单位改为事业单位。

(二)政府采购支出情况。

2019年政府采购支出总额382.05万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出382.05万元。授予中小企业合同金额459.06万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。

(三)国有资产占用情况。

截至2019年12月31日,共有车辆399辆,其中:副省级以上领导干部用车0辆,主要领导干部用车0辆,机要通讯用车4辆,应急保障用车1辆,执法执勤用车55辆,特种专业技术用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车339辆,其他用车主要是公共设施维护中心的专业技术用车;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我厅组织对2019年度预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算支出项目17个,涉及资金4281.98万元,自评覆盖率(开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数)达到100%,自评平均分(开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数)99分。

下一步将继续抓好绩效管理工作,加强工程调度,完善制度管理,确保文明施工,保证工程按期完成,力争绩效工程项目达到满分。


第四部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入:指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

8.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出:指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.一般公共服务(类)财政事务(款)预算改革业务(项):反映财政部门用于预算改革方面的支出。

18.一般公共服务(类)财政事务(款)财政国库业务(项):反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。

19.一般公共服务(类)财政事务(款)信息化建设支出(项):反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

20.一般公共服务(类)财政事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

21.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

22.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

23.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

24.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

25.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

26.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项):反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理与保护、地下水修复与保护等方面的支出。

29.农林水事务(类)农业(款)其他农业支出(项):反映其他用于农业方面的支出。

30.交通运输(类)成品油价格改革对交通运输的补贴(款)成品油价格改革补贴其他支出(项):反映成品油价格改革财政补贴对其他方面的支出。

31.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

32.援助其他地区支出(类)其他支出(款)其他(项):反映援助其他地区资金中的其他支出。

33. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项):反映其他用于国土资源事务方面的支出。

34.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

35.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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